许昌电气职业学院2020年度部门预算

二○二○年六月

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、第二部分kok综合体育2020年部门预算情况说明

四、第三部分名词解释

五、附件：kok综合体育部门2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表十、部门项目（政策）绩效目标表

第一部分

kok综合体育

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况kok综合体育属于事业单位，事业编制实有人数318人，离退休201人。内设科室25个，无归口管理预算单位。

（二）部门职责kok综合体育部门是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视远程教育及相关职业培训任务。

二、kok综合体育部门预算单位构成

kok综合体育部门无下属预算单位，本次预算公开仅包括本级预算。

第二部分

kok综合体育部门

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明kok综合体育部门2020年收入总计12216.6万元，支出总计12216.6万元，与上年预算相比，收、支总计各增加2416.22万元，增长25%。主要原因：新进教师38人、市级文明单位晋升为省级文明单位使文明奖增加等增资因素使人员经费增加，在校学生人数增加使学费收入增加，同时商品服务支出也有所上升。

二、收入预算总体情况说明kok综合体育部门2020年收入合计12216.6万元，其中：一般公共预算收入5463.6万元;政府性基金预算收入0万元；户管理的教育收费4109.84万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入80万元；上年结转结余收入2563.16万元。

三、支出预算总体情况说明kok综合体育部门2020年支出合计12216.6万元，其中：基本支出9375.8万元，占76.75%；项目支出2840.8万元，占23.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明kok综合体育部门2020年一般公共预算收支预算5463.6万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加663.07万元，增长13.81%，主要原因：新进人员增加、市级文明单位晋升为省级文明单位使文明奖增加等增资因素使人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：两年均无政府性预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明kok综合体育部门2020年一般公共预算支出年初预算为5463.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出28.99万元，占0.53%；教育支出4403.94万元，占80.61%；社会保障和就业支出879.84万元，占16.1%；医疗卫生与计划生育支出150.83万元，占2.76%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明kok综合体育部门2020年一般公共预算基本支出9375.8万元，其中：人员经费6559.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费2816.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明kok综合体育部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明kok综合体育部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明kok综合体育部门2020年“三公”经费预算为22.88万元。比上年预算数增加0.04万元，增长0.18%，原因是本年度人员增加，使得公务接待经费预算相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：两年均无此项安排。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中：公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：两年均无公车购置计划；公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车运行维护,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公车数量无变化。

（三）公务接待费16.88万元。主要用于公务接待，比上年预算数增加0.04万元，增长0.24%，主要原因本年度人员增加，使得公务接待经费预算相应增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况kok综合体育部门2020年机关运行经费支出预算2816.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2020年，我部门对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。

（四）国有资产占用情况2019年期末，kok综合体育部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）关于预算部门构成说明2020年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：kok综合体育部门2020年度部门预算表